Contrato federal · Empenho 2024NE000181 · Comprasnet Contratos
PR 90617/2024 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23439.001791.2024-26 - EMENDA PARLAMENTAR - ENTREGA CONFORME ENDERECO DO EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS…
IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou S O S REFORMAS LTDA (CNPJ 43.538.836/0001-57) para: pr 90617/2024 - aquisicao de material de consumo - processo 23439.001791.2024-26 - emenda parlamentar - entrega conforme endereco do emitente do empenho - prazo de entrega 60 dias conforme lei 10.520/2002 e lei 14133/21…. Valor global contratado: R$ 467,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS HORTOLANDIA 158578
- Local da unidadeoficial
- HORTOLÂNDIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3519071
- Fornecedoroficial
- S O S REFORMAS LTDACNPJ 43.538.836/0001-57
- Processooficial
- 23439.001791/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90617/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 467,00
- Valor globaloficial
- R$ 467,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA MDF, ACABAMENTOSUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, DIÂMETRO 120 CM, ALTURA 76 CM, QUANTIDADE PÉS1 UN, ESPESSURA TAMPO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 1 | R$ 467,00 | R$ 467,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 467,00
- A liquidarcalculado
- R$ 467,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000181 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 467,00 · a liquidar R$ 467,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 305204 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 83,90
- 263844 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000181 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23439.001791/2024-26
valor global após o termo: R$ 467,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759036
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.