Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELÉTRICO E ELETRÔNICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS CEDRO - PREGÃO 67/2023, UASG DA LICITAÇÃO 154050 -…
CAMPUS CEDRO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou AFONSO HENRIQUE LAURIANO DA SILVA LTDA (CNPJ 50.836.198/0001-16) para: empenho para atender despesa com aquisição de material de consumo (elétrico e eletrônico) para atender as demandas do ifce campus cedro - pregão 67/2023, uasg da licitação 154050 - processo sei:23262.003831/2023-52.. Valor global contratado: R$ 107,90. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CEDRO/IFCE 158318
- Local da unidadeoficial
- CEDRO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303808
- Fornecedoroficial
- AFONSO HENRIQUE LAURIANO DA SILVA LTDACNPJ 50.836.198/0001-16
- Processooficial
- 23262.003831/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,90
- Valor globaloficial
- R$ 107,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO POR COMPRESSÃO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6 MM2 | 34 | R$ 0,50 | R$ 17,00 |
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL COBRE, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FIXAÇÃO POR COMPRESSÃO, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 50 MM2 | 21 | R$ 3,00 | R$ 63,00 |
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO FLEXÍVEL, COMPRIMENTO 10 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, TENSÃO NOMINAL 250 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136, CORRENTE NOMINAL 10 A | 1 | R$ 27,90 | R$ 27,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,90
- A liquidarcalculado
- R$ 107,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,90 · a liquidar R$ 107,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23262.003831/2023-52
valor global após o termo: R$ 107,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759052
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.