Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA SUPRIR DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA E DELEGACIAS DESCENTRALIZADAS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ANA K. S. DA SILVA (CNPJ 50.721.977/0001-76) para: aquisição de café em pó para suprir demanda da superintendência e delegacias descentralizadas. Valor global contratado: R$ 52.830,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANA K. S. DA SILVACNPJ 50.721.977/0001-76
- Processooficial
- 08360.008533/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Publicaçãooficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCafé - apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 12 meses | 1.800 | R$ 29,35 | R$ 52.830,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.917,58
- A liquidarcalculado
- R$ 17.818,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.099,16
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.425,45 · a liquidar R$ 17.815,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.610,00
- 2025NE000301 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.492,13 · a liquidar R$ 2,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.489,16
Faturas
- 36 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.489,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008533/2025-19
valor global após o termo: R$ 47.025,00 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 06/03/2026
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CAFÉ
valor global após o termo: R$ 52.830,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.