Contrato federal · Empenho 2025NE000458 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALÇA - SI 23 - PR 90051/2025 FPV - DFD Nº 831/2025 - (SESMT FE), DE 02 SET 25 - SIORG 319883 - CARONA 00004/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.366.302/0001-77) para: aquisição de calça - si 23 - pr 90051/2025 fpv - dfd nº 831/2025 - (sesmt fe), de 02 set 25 - siorg 319883 - carona 00004/2025. Valor global contratado: R$ 32.000,00. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.366.302/0001-77
- Processooficial
- 65509.001820/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇACALÇA, MATERIAL 67% ALGODÃO/ 33% POLIÉSTER, MODELO SOCIAL, QUANTIDADE BOLSOS 4 , TIPO BOLSO 2 FRONTAIS FACA E 2 TRASEIROS CHAPADOS, TAMANHO VARIADO, APLICAÇÃO UNIFORME | 250 | R$ 128,00 | R$ 32.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000458 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.000,00
Faturas
- 1084 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000458 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000458 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.001820/2025-18
valor global após o termo: R$ 32.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.