Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE CONTRATAÇÃO É A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS, ORIUNDO DE PREGÃO ELETRÔNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, CUJO SERVIÇO É A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO M…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIMITADA (CNPJ 23.908.807/0001-22) para: o objeto da presente contratação é a adesão a registro de preços, oriundo de pregão eletrônico da universidade federal rural de pernambuco, cujo serviço é a aquisição de conjunto modular de arquivos deslizantes com acion…. Valor global contratado: R$ 457.380,00. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO LIMITADACNPJ 23.908.807/0001-22
- Processooficial
- 08240.004425/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 457.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 457.380,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARQUIVO DESLIZANTEARQUIVO DESLIZANTE, TIPO ACIONAMENTO MECÂNICO, MECANISMO ACIONAMENTO CORRENTES E ENGRENAGENS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, REVESTIMENTO PINTURA EPÓXI, TIPO FECHAMENTO PORTAS CHAVE, CONFIGURAÇÃO INTERNA COM… | 378 | R$ 1.210,00 | R$ 457.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 457.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 457.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000442 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 457.380,00 · a liquidar R$ 457.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 924 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 457.380,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759078
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.