Contrato federal · Empenho 2025NE000357 · Comprasnet Contratos
SOL21343- EMPENHO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 40/2025 - PE 90041/2024 - EMPRESA JM INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 13.628.123/0001-13 - ITE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA (CNPJ 13.628.123/0001-13) para: sol21343- empenho da ata de registro de preços nº: 40/2025 - pe 90041/2024 - empresa jm indústria de confecções e brindes ltda inscrita no cnpj/mf sob o nº 13.628.123/0001-13 - item 2: camisa uniforme escolar com manga c…. Valor global contratado: R$ 117.869,98. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JM INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDACNPJ 13.628.123/0001-13
- Processooficial
- 23208.004292/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.869,98
- Valor globaloficial
- R$ 117.869,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV (75% POLIÉSTER + 25% VISCOSE), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA REDONDA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO FRENTE E CO… | 9.521 | R$ 12,38 | R$ 117.869,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.229,18
- A liquidarcalculado
- R$ 29.229,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000357 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.229,18 · a liquidar R$ 29.229,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6028 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.229,18
- 6027 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.658,44
- 6026 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.605,88
- 6025 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.376,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000357 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.004292/2024-12
valor global após o termo: R$ 117.869,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.