Contrato federal · Empenho 2025NE000194 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAMENTE CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB PART PE 90015/2025 UASG 158127 PROC 23240.004791/2025-86, RECURSO BANCADA GAUCHA 25NC59…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.855.692/0001-76) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material permamente conforme solicitação cap/pb part pe 90015/2025 uasg 158127 proc 23240.004791/2025-86, recurso bancada gaucha 25nc598. exercicio financeiro 2025. Valor global contratado: R$ 7.581,36. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 11.855.692/0001-76
- Processooficial
- 23240.004791/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.581,36
- Valor globaloficial
- R$ 7.581,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTABLET, TELA SUPERIOR A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 8 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL S… | 6 | R$ 1.263,56 | R$ 7.581,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.581,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.581,36
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000194 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.581,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.581,36 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20795 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.581,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000194 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.004791/2025-86
valor global após o termo: R$ 7.581,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759110
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.