Contrato federal · Empenho 2025NE000701 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE, LIMPEZA E PRODUTO QUIMICO LLCOOL ETILICO ECLORETO DE SODIO), DESTINADO A FACULDADE DE ODONTOLOGIA - FAO/UFAM,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA (CNPJ 01.366.497/0001-29) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de higiene, limpeza e produto quimico llcool etilico ecloreto de sodio), destinado a faculdade de odontologia - fao/ufam, ref, pregao 90009/2025-cpl/demat/ufam,…. Valor global contratado: R$ 3.170,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- URTIFARMA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDACNPJ 01.366.497/0001-29
- Processooficial
- 23105.005564/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIOCLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 9,80 | R$ 2.940,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO 95,1 A 96°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA 92,6% A 93,8% P/P INPM, CARACTERÍSTICA… | 20 | R$ 11,50 | R$ 230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.170,80
- Liquidadocalculado
- R$ 1.999,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000701 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.170,00 · a liquidar R$ 1.170,80 · liquidado R$ 1.999,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 946 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,80
- 894 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000701 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000701 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.005564/2025-22
valor global após o termo: R$ 3.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.