Contrato federal · Empenho 2025NE000473 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO CAMPUS SÃO LEOPOLDO, INCLUINDO CORTE DE GRAMA, ROÇADA E RETIRADA DE GALHOS E OUTROS MATERIAIS QUE OBSTRUAM A CIRCULAÇÃO D…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou FRANCIELE DENISE ALLIATI KAISEKAMP (CNPJ 27.594.719/0001-54) para: empenho referente a serviços de limpeza da área externa do campus são leopoldo, incluindo corte de grama, roçada e retirada de galhos e outros materiais que obstruam a circulação de pessoas e veículos - área req: comissã…. Valor global contratado: R$ 25.800,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE DENISE ALLIATI KAISEKAMPCNPJ 27.594.719/0001-54
- Processooficial
- 23356.000953.2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00079/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUALRoçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual - Roçada / Limpeza de Área - Mecanizada / Manual | 2.119.967.132 | R$ 1,22 | R$ 25.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000473 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.800,00
Faturas
- 54 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000473 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.000953.2025-18
valor global após o termo: R$ 25.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759212
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.