Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA OS DIVERSOS SETORES DO IFTM - CAMPUS UBERABA.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA (CNPJ 07.665.456/0001-10) para: aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens para os diversos setores do iftm - campus uberaba.. Valor global contratado: R$ 549,70. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERABA 158310
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDACNPJ 07.665.456/0001-10
- Processooficial
- 23200.013181/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 549,70
- Valor globaloficial
- R$ 549,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDO, COR TRANSPARENTE, CAPACIDADE 3 L, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 20 | R$ 11,44 | R$ 228,80 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, COMPRIMENTO 41 CM, LARGURA 27 CM, ALTURA 28 CM | 10 | R$ 32,09 | R$ 320,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 549,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 549,70
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 549,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 549,70 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1732 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 549,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.013181/2025-40
valor global após o termo: R$ 549,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759243
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.