Contrato federal · Empenho 2025NE000784 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS LABORATORIOS DO CCET - CENTRO DAS CIENCIAS EXATAS E DAS TECNOLOGIAS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou 61.385.794 JOAO PEDRO ALVES REIS (CNPJ 61.385.794/0001-43) para: aquisicao de ferramentas para atender as demandas dos laboratorios do ccet - centro das ciencias exatas e das tecnologias.. Valor global contratado: R$ 499,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- 61.385.794 JOAO PEDRO ALVES REISCNPJ 61.385.794/0001-43
- Processooficial
- 23520.004810/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00163/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,00
- Valor globaloficial
- R$ 499,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASConjunto Ferramentas - aplicação: manutenção equipamentos eletrônicos, características adicionais: cabo emborrachado com isolamento elétrico, componentes: alicate universal 8 pol, alicate de corte dia… | 3 | R$ 101,00 | R$ 303,00 |
| ALICATE DESCASCAR FIOAlicate Descascar Fio - acabamento: ergonomico em polipropileno e revestimento em borr, características adicionais: crimpa terminais com e sem isolamento e de igniçao, comprimento: 8 polegadas, materi… | 4 | R$ 49,00 | R$ 196,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 499,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000784 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 499,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000784 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000784 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004810/2025-28
valor global após o termo: R$ 499,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759371
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.