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ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2024 -SR/PF/AP (40381720) ITEM 76 - COFRES PARA ARMAS LONGAS - 03 UNIDADES E ITEM 77 - COFRES PARA ITENS GERAIS - 02 UNIDADES, PARA ATENDER AS NECES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FAMACC METALURGICA LTDA (CNPJ 49.271.595/0001-09) para: ata de registro de preços nº 24/2024 -sr/pf/ap (40381720) item 76 - cofres para armas longas - 03 unidades e item 77 - cofres para itens gerais - 02 unidades, para atender as necessidades da sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 19.627,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- FAMACC METALURGICA LTDACNPJ 49.271.595/0001-09
- Processooficial
- 08490.001521/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.627,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.627,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 2 | R$ 3.890,00 | R$ 7.780,00 |
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURA MECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA, 1 GAVETA | 3 | R$ 3.949,00 | R$ 11.847,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.627,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.627,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 29/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.627,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.627,00
Faturas
- 1759 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 19.627,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001521/2025-88
valor global após o termo: R$ 19.627,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759386
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.