Contrato federal · Empenho 2025NE000328 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO ABC DO CNAT, ADESÃO AO PREGÃO 90040-2024-UFRN 153103. PROCESSO 23057.005124.2025-98.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: empenho para aquisição de telhas de fibrocimento para substituição da cobertura do bloco abc do cnat, adesão ao pregão 90040-2024-ufrn 153103. processo 23057.005124.2025-98.. Valor global contratado: R$ 86.130,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23057.005124.2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 86.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 3050 MM, LARGURA 1100 MM, ESPESSURA 8 MM | 100 | R$ 348,00 | R$ 34.800,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO CALHETÃO, COMPRIMENTO 8,20 M, LARGURA 100 CM, ESPESSURA 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCLINAÇÃO MÁXIMA 5 GRAUS E BALANÇO MÁXIMO 2 M | 290 | R$ 177,00 | R$ 51.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 86.130,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000328 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.130,00
Faturas
- 2358 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000328 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005124.2025-98
valor global após o termo: R$ 86.130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759447
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.