Contrato federal · Empenho 2025NE002394 · Comprasnet Contratos
SRP 90032/2025 PEDIDO 5407 FO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: srp 90032/2025 pedido 5407 fo prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 3.705,27. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23110.020825/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.705,27
- Valor globaloficial
- R$ 3.705,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOPARTICULADAS, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 5 | R$ 97,01 | R$ 485,05 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, HIDROCORTISONA, TIMOL IODADO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 10 | R$ 235,61 | R$ 2.356,10 |
| APLICADOR ODONTOLÓGICOAPLICADOR ODONTOLÓGICO, TIPO HASTE DOBRÁVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTAS FIBRAS NÃO ABSORVENTES, TIPO PONTA REGULAR | 50 | R$ 7,78 | R$ 389,00 |
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO ATIVAÇÃO DUAL, COMPONENTES AUTOCONDICIONANTE, COMPOSIÇÃO DOIS COMPONENTES, PASSO ÚNICO, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 8 | R$ 59,39 | R$ 475,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.705,27
- A liquidarcalculado
- R$ 3.705,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002394 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.705,27 · a liquidar R$ 3.705,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18083 · emitida 08/04/2026 · PendenteR$ 3.705,27
- 18083 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.705,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002394 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.020825/2025-65
valor global após o termo: R$ 3.705,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759462
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.