Contrato federal · Empenho 2025NE002392 · Comprasnet Contratos
[TED Nº TRANSF: 977397] SRP 90059/2024 PEDIDO 5393 CDTEC ESSA NE SUBSTITUI A NE 2025NE002320 PARA CORREÇÃO DO SUBELEMENTO, MATERIAL ENTREGUE.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MPOB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 51.265.795/0001-09) para: [ted nº transf: 977397] srp 90059/2024 pedido 5393 cdtec essa ne substitui a ne 2025ne002320 para correção do subelemento, material entregue.. Valor global contratado: R$ 1.760,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MPOB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 51.265.795/0001-09
- Processooficial
- 23110030691/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO V, TIPO ESTABILIZADOR INTERNO 4 ESTÁGIOS REGULAÇÃO, TIPO ALARME SONORO E LED INDICADOR PAINEL LCD, SOFTWARE GERENCIAMENTO ENERGIA E MON… | 2 | R$ 880,00 | R$ 1.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.760,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002392 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.760,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002392 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002392 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110030691/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.