Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, COM INVÓLUCRO E LACRE DE SEGURANÇA DEVIDAMENTE APROVADO PELO ÓRGÃO D…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: contratação de empresa para o fornecimento água mineral potável, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com invólucro e lacre de segurança devidamente aprovado pelo órgão de fiscalização e controle para uso em be…. Valor global contratado: R$ 9.204,00. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MSCNPJ 26.989.350/0526-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS 255012
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 25185.000303/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.204,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 780 | R$ 11,80 | R$ 9.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 17/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 472,00 · a liquidar R$ 472,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000003 · 16/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.608,00 · a liquidar R$ 6.608,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0001.733 · emitida 19/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 259,60
- 000.001.691 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 306,80
- 0001.637 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 342,20
- 1563 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,40
- 001.504 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 330,40
- 000.001.469 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 200,60
- 1433 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 306,80
- 1389 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 306,80
- 000.001.323 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 472,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759512
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.