Contrato federal · Empenho 2025NE000255 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: valor empenhado para aquisição de generos alimenticios para atender ao campus josé de freitas.. Valor global contratado: R$ 3.024,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS TERESINA CENTRAL 158353
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23054.000117/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.024,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.024,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 30 | R$ 7,50 | R$ 225,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 60 | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 90 | R$ 25,00 | R$ 2.250,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 30 | R$ 4,30 | R$ 129,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.024,00
- A liquidarcalculado
- R$ 435,00
- Liquidadocalculado
- R$ 56,95
- Pagocalculado
- R$ 2.532,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000255 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.024,00 · a liquidar R$ 435,00 · liquidado R$ 56,95 · pago R$ 2.532,05
Faturas
- 5702/DIRCEU · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 435,00
- NF/5612/DIRCEU · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00
- NF/5573/DIRCEU · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.589,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000255 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
valor global após o termo: R$ 3.024,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759524
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.