Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90009/2024 DA UASG N° 160354 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DO CTG. PORTARIA N° 0487/2025. PROCESSO N° 23076.094941/2025-64.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou L. DE NARDIN LTDA (CNPJ 47.363.565/0001-05) para: carona em ata pregão n° 90009/2024 da uasg n° 160354 para o departamento de engenharia mecânica do ctg. portaria n° 0487/2025. processo n° 23076.094941/2025-64.. Valor global contratado: R$ 770,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- L. DE NARDIN LTDACNPJ 47.363.565/0001-05
- Processooficial
- 23076.094941/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 770,00
- Valor globaloficial
- R$ 770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL DE SOLDADORAVENTAL DE SOLDADOR, MATERIAL RASPA DE COURO, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,70 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEIRIÇO, SEM EMENDAS, COM FIVELAS E TIRAS AJUST E | 28 | R$ 27,50 | R$ 770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,00
Faturas
- DANFE Nº 474 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.094941/2025-64
valor global após o termo: R$ 770,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.