Contrato federal · Empenho 2025NE000932 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PAINEL E MOBILIÁRIO), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS DEMANDAS DO LABVIRPA, CONFORME ATA Nº 41/2024…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou HOME COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.116.956/0001-29) para: empenho destinado ao pagamento de despesa com a aquisição de material permanente (painel e mobiliário), com a finalidade de atender às demandas do labvirpa, conforme ata nº 41/2024, pregão nº 90002/2024 e processo nº 231…. Valor global contratado: R$ 10.453,98. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- HOME COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.116.956/0001-29
- Processooficial
- 23107.024807/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.453,98
- Valor globaloficial
- R$ 10.453,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / COLOCAÇÃO / REMANEJAMENTO / MANUTENÇÃO - DIVISÓ-RIA / MÓDULOConfecção de mobiliário em painel de sistema de divisória naval. Composto de p ainel cego de 35 mm de espessura, perfis e peças para modulação. Incluso todos os componentes, ferragens, perfis e batent… | 722 | R$ 205,00 | R$ 1.480,10 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERALPainel/Vidro/Painel - Placas de painel cego até altura aproximada de 1,10m, vi dro incolor espessura mínima 5 mm até altura de 2,10 m e bandeira cega até alt ura do teto ou conforme solicitado (cores… | 3.988.988 | R$ 257,87 | R$ 10.286,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.453,98
- A liquidarcalculado
- R$ 10.453,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000932 · 23/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.453,98 · a liquidar R$ 10.453,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.199 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.453,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000932 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000932 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.024807/2025-10
valor global após o termo: R$ 10.453,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759614
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.