Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ASSINATURA DO SOFTWARE URANIA - PROGRAMA DE COMPUTADOR RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO QUADRO HORARIO DE AULA DE PROFESSORES E ALUNOS INEXIGIBILIDADE 249/2025…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.730.326/0001-74) para: empenho para assinatura do software urania - programa de computador responsável pela geração e manutenção do quadro horario de aula de professores e alunos inexigibilidade 249/2025 - uasg 153167 - processo 23781.000831/2…. Valor global contratado: R$ 2.600,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDACNPJ 00.730.326/0001-74
- Processooficial
- 23781.000831/2024
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00249/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLicenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Servidor - RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO URÂNIA+ PARA 2026 | 1 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.600,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 09/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.600,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110913 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000064 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23781.000831/2024
valor global após o termo: R$ 2.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.