Contrato federal · Empenho 2025NE000478 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (PASTA EXECUTIVA/CANETA PERSONALIZADA) PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA, PROC. 23381.006200.2025-09.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA (CNPJ 15.348.142/0001-11) para: emissão de empenho para aquisição de material de divulgação (pasta executiva/caneta personalizada) para atender a demanda da reitoria, proc. 23381.006200.2025-09.. Valor global contratado: R$ 5.669,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- UZE BRINDES E UNIFORMES LTDACNPJ 15.348.142/0001-11
- Processooficial
- 23381.006200.2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.669,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.669,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO PRATA, PERSONALIZADA LOGOMARCA, CLIPE METAL | 400 | R$ 3,20 | R$ 1.280,00 |
| PASTA EXECUTIVAPASTA EXECUTIVA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COR MARROM, LARGURA 38 CM, ALTURA 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROFUNDIDADE 5 CM, TIPO FECHAMENTO ZÍPER, IMPRESSÃO BAIXO RELEVO, TIPO ALÇA DE MÃO | 100 | R$ 43,89 | R$ 4.389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.669,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5.669,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000478 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.669,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.669,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2336 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.669,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000478 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006200.2025-09
valor global após o termo: R$ 5.669,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.