Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGITADOR DE TUBOS E MICROSCÓPIO BIOLÓGICO CÂMERA, PROCESSO 23411.018345/2025-40, SRE 3852030, PE 90022/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: para atender despesas com aquisição de agitador de tubos e microscópio biológico câmera, processo 23411.018345/2025-40, sre 3852030, pe 90022/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 4.278,07. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23411.018345/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.278,07
- Valor globaloficial
- R$ 4.278,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO TRINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 100X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA , ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45° | 1 | R$ 3.323,99 | R$ 3.323,99 |
| AGITADOR MECÂNICOAGITADOR MECÂNICO, TIPO TIPO VORTEX, AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, ROTAÇÃO ATÉ 2500 RPM, COMPONENTES PÉS VENTOSAS EM BORRACHA, CAPACIDADE ATÉ 50 ML | 2 | R$ 477,04 | R$ 954,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.278,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.278,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.278,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.278,07
Faturas
- 2492 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.278,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018345/2025-40
valor global após o termo: R$ 4.278,07 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.