Contrato federal · Empenho 2025NE000567 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 600 UNIDADES DE CABO DE REDE E DE 100 UNIDADES DE EXTENSAO ELETRICA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou DCL ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.610.907/0001-29) para: aquisicao de 600 unidades de cabo de rede e de 100 unidades de extensao eletrica. Valor global contratado: R$ 29.750,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 9A RF 170156
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- DCL ELETRONICOS E INFORMATICA LTDACNPJ 27.610.907/0001-29
- Processooficial
- 10906.399705/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.750,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Publicaçãooficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA - COMPRIMENTO: 5, COMPONENTES: 4 TOMADAS, TRIPOLAR, SEÇÃO NOMINAL: 1,5 | 100 | R$ 39,80 | R$ 3.980,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR - MATERIAL REVESTIMENTO: PVC - CLORETO DE POLIVINILA ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CONDUTOR: TRANÇADO FLEXÍVEL, TIPO CABO: PATCH CORD, COR: AZUL, PADRÃO… | 600 | R$ 42,95 | R$ 25.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 29.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000567 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.750,00 · a liquidar R$ 29.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 394-1 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000567 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10906.399705/2025-90
valor global após o termo: R$ 29.750,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759776
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.