Contrato federal · Empenho 2025NE000341 · Comprasnet Contratos
*2025NC00482*REESTRUTURAÇÃO CMNE EQP TI*TC CRISTINA*NUP64284.006725/2025-11*MATERIAL DE TIC MICROCOMPUTADOR**MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: *2025nc00482*reestruturação cmne eqp ti*tc cristina*nup64284.006725/2025-11*material de tic microcomputador**mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 145.599,36. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 64284.006725/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.599,36
- Valor globaloficial
- R$ 145.599,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 32 | R$ 4.549,98 | R$ 145.599,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.599,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 137.081,80
- Pagocalculado
- R$ 8.517,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000341 · 25/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 145.599,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 137.081,80 · pago R$ 8.517,56
Faturas
- 97669 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.599,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000341 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000341 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.006725/2025-11
valor global após o termo: R$ 145.599,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759820
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.