Contrato federal · Empenho 2025NE000251 · Comprasnet Contratos
SPO 52/2025/COPROD/CGETNO/DPDS-FUNAI, DESP. C/ PAT/2025 - APOIO À PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E PRODUÇÃO DE OUTRAS CULTURAS AGRÍCOLAS 08770.000074/2025-01. DESPACHO UTL BELÉM À…
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 48.156.453/0001-38) para: spo 52/2025/coprod/cgetno/dpds-funai, desp. c/ pat/2025 - apoio à produção de farinha de mandioca e produção de outras culturas agrícolas 08770.000074/2025-01. despacho utl belém à cr-bto/seplan (sei nº 9244427). 2025nc0…. Valor global contratado: R$ 11.758,80. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- ANDRADE'S COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 48.156.453/0001-38
- Processooficial
- 08770.000243/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.758,80
- Valor globaloficial
- R$ 11.758,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 50 CM , ESPESSURA 4 MM | 492 | R$ 23,90 | R$ 11.758,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.758,80
- A liquidarcalculado
- R$ 11.758,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000251 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.758,80 · a liquidar R$ 11.758,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 223 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.758,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000251 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000243/2025-03
valor global após o termo: R$ 11.758,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759849
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.