Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS RETRÁTEIS PARA FECHAMENTO DA QUADRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFRS - CAMPUS CAXIAS DO SUL, CFE REQUISIÇÃO DE EMPENHO 77/2025-DAP-CAX. DISPENSA 214/20…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ARTE LONA LONAS E ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 56.392.098/0001-24) para: empenho para aquisição de cortinas retráteis para fechamento da quadra de educação física do ifrs - campus caxias do sul, cfe requisição de empenho 77/2025-dap-cax. dispensa 214/2025 - 175/2026, pncp: 22/2026 uasg 158141…. Valor global contratado: R$ 10.400,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- ARTE LONA LONAS E ESTRUTURAS LTDACNPJ 56.392.098/0001-24
- Processooficial
- 23362.000592/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00175/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALona - material: lona, aplicação: banner, largura: 1.60, tipo: placa de identificação, características adicionais: fosca com impressão digital , ilhoes a cada 20 cm, comprimento: 1.60 | 4 | R$ 2.600,00 | R$ 10.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 10.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 171 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000592/2025-12
valor global após o termo: R$ 10.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759864
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.