Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE FORNOS MICRO-ONDAS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO 79 / 2025 - DAP-CAX, PARA O CAMPUS CAXIAS DO SUL. PRAZO DE ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIME…
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.030.858/0001-22) para: empenho para aquisicao de fornos micro-ondas, cfe requisicao de empenho 79 / 2025 - dap-cax, para o campus caxias do sul. prazo de entrega ate 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho. carona n° 104/20…. Valor global contratado: R$ 5.217,20. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL 158328
- Local da unidadeoficial
- CAXIAS DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305108
- Fornecedoroficial
- MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.030.858/0001-22
- Processooficial
- 23362.000700/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.217,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.217,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 32 L, POTÊNCIA 900 W, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALARME SONORO | 10 | R$ 521,72 | R$ 5.217,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.217,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.217,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.217,20 · a liquidar R$ 5.217,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 761 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.217,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000700/2025-57
valor global após o termo: R$ 5.217,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759927
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.