Contrato federal · Empenho 2025NE000380 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRÊS EQUIPAMENTOS GERADORES DE NITROGÊNIO, DA MARCA PEAK SCIENTIFIC, SEGUNDO O DOD N° 0183-SP/2025 - RCA, EM PROVEITO DO…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 15.220.723/0001-73) para: aquisição de peças para realizar a manutenção preventiva em três equipamentos geradores de nitrogênio, da marca peak scientific, segundo o dod n° 0183-sp/2025 - rca, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 41.041,62. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 15.220.723/0001-73
- Processooficial
- 21053.000233/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.041,62
- Valor globaloficial
- R$ 41.041,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPeça Equipamento Laboratório - tipo 1: gaveta com plataforma de vidro, aplicação 1: p/ sistema de imagem de géis de eletroforese | 1 | R$ 41.041,62 | R$ 41.041,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.041,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.400,93
- Pagocalculado
- R$ 38.640,69
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000380 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.041,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.400,93 · pago R$ 38.640,69
Faturas
- 6510 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.041,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000380 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000380 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000380 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000233/2024-42
valor global após o termo: R$ 41.041,62 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759936
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.