Contrato federal · Empenho 2025NE000738 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO C FRON RORAIMA / 7° BIS, PT RQST N° 582 - CEF - 16DEZ25, 2024NC017495 - COTER - 08OUT25,…
COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS (COMANDO DO EXERCITO) contratou CONSTROI E INOVA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 60.665.185/0001-85) para: aquisição de material de consumo para tratamento de água visando atender as necessidades do c fron roraima / 7° bis, pt rqst n° 582 - cef - 16dez25, 2024nc017495 - coter - 08out25, disp nº 55/2025 - uasg 160352, (sped). Valor global contratado: R$ 11.205,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DE FRONTEIRA DE RORAIMA/7 BIS 160352
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CONSTROI E INOVA ENGENHARIA LTDACNPJ 60.665.185/0001-85
- Processooficial
- 64269.007540/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEMENTO FILTRANTEElemento Filtrante - material: polipropileno, capacidade filtragem: partículas maiores ou iguais a 25 micron, aplicação: filtragem de água, vazão: 6.000 | 10 | R$ 45,50 | R$ 455,00 |
| PEDRA POROSAPedra Porosa - tipo rocha: zeolita, material: natural, granulometria: 0,4 a 1,00, aplicação: filtragem e melhorar a turbidez da água | 25 | R$ 430,00 | R$ 10.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.205,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000738 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.205,00 · a liquidar R$ 11.205,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000738 · Não informada
Sem Alteração.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000738 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64269.007540/2025-12
valor global após o termo: R$ 11.205,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759959
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.