Contrato federal · Empenho 2025NE000452 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.NUCLEAR.PMS:10662.PROF.ANTONELLA..31 [email protected]:EDMILSON.31 [email protected]. EMAIL/TEL.EMPRESA:[email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA (CNPJ 17.497.132/0001-73) para: solic.:dep.nuclear.pms:10662.prof.antonella..31 [email protected]:edmilson.31 [email protected]. email/tel.empresa:[email protected].(31) 99697-9511.. Valor global contratado: R$ 230,76. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDACNPJ 17.497.132/0001-73
- Processooficial
- 23072244658202469
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 230,76
- Valor globaloficial
- R$ 230,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONALAPARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL, FUNÇÃO TECLAS FLASH, REDIAL, MUTE, PAUSA, DURAÇÃO FLASH 100 E 250 MS, COR GELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO, CAMPAÍNHA AJUSTÁVEL, SEM CHAVE BLOQUEIO, 3 | 3 | R$ 76,92 | R$ 230,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 230,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000452 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 230,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 230,76
Faturas
- 62 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 230,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000452 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072244658202469
valor global após o termo: R$ 230,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.