Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. FONE (11) 3105.4312 FAX (11) 3373-2175 E-MAIL: [email protected]
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA (CNPJ 10.776.858/0001-04) para: ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz. fone (11) 3105.4312 fax (11) 3373-2175 e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDACNPJ 10.776.858/0001-04
- Processooficial
- 23824.001483/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO EXTRUDADO, TIPO ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, MATERIAL MATTE WITE, TIPO FIXAÇÃO PAREDE/TETO, COR BRANCA, ALTURA 182 CM, LARGURA 243 CM, CARACTERÍSTICAS A… | 15 | R$ 500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.500,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.500,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24642 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001483/2025-38
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759973
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.