Contrato federal · Empenho 2025NE000097 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.SANITARIA.PMS:10513.RAPHAEL.EMAIL:[email protected]:EDMILSON.31 [email protected]: [email protected]. (31)99773…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou HS SOLDAS LTDA (CNPJ 40.676.882/0001-24) para: solic.:dep.sanitaria.pms:10513.raphael.email:[email protected]:edmilson.31 [email protected]: [email protected]. (31)99773-0696.. Valor global contratado: R$ 207,36. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HS SOLDAS LTDACNPJ 40.676.882/0001-24
- Processooficial
- 23072257641202471
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,36
- Valor globaloficial
- R$ 207,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, COR VERMELHA, LARGURA 48 CM, ALTURA 36 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, ESPESSURA 0,04 MM, APLICAÇÃO COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, MATERIAL POLIPROPILENO | 324 | R$ 0,64 | R$ 207,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,36
Faturas
- 4491 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 207,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000097 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072257641202471
valor global após o termo: R$ 207,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 759990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.