Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 180/2025 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTILITÁRIOS PARA SUPORTE OPERACIONAL E PEDAGÓGICO- CRE1 - PROCESSO 23784.000723/2025-09.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: dispensa 180/2025 - aquisição de móveis e utilitários para suporte operacional e pedagógico- cre1 - processo 23784.000723/2025-09.. Valor global contratado: R$ 2.459,84. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23784.000723/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00180/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.459,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.459,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCâmera Web - Câmera Web Conexão: Interface Usb 2.0, Captura Cores: 30 Fps, Tamanho Imagem: 1280 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: Full Hd 1080MPX, Características Adicionais: Micro… | 10 | R$ 143,99 | R$ 1.439,90 |
| MICROFONEMicrofone - Microfone Tipo: Dinâmico, Alimentação: 220, Resposta Freqüência: 50 Hz A 16 KhzHZ, Altura: 8CM, Dimensão: Peso 800gMM, Padrão: Cardioide, Acessórios: Base, Fio Usb, Manual, Sensibilidade:… | 6 | R$ 169,99 | R$ 1.019,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.459,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.459,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.459,84 · a liquidar R$ 2.459,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 493 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.459,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000723/2025-09
valor global após o termo: R$ 2.459,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760120
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.