Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90023/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (EPI/EPC) - CRE1 - PROCESSO 23784.000805/2025-45.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou DESTRA BRASIL LTDA (CNPJ 10.900.700/0001-96) para: pregão 90023/2025 - aquisição de materiais de proteção e segurança (epi/epc) - cre1 - processo 23784.000805/2025-45.. Valor global contratado: R$ 368,60. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DESTRA BRASIL LTDACNPJ 10.900.700/0001-96
- Processooficial
- 23784.000805/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 368,60
- Valor globaloficial
- R$ 368,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, TIPO PROTEÇÃO LATERAL/ FRONTAL, TIPO LENTE ANTI-RISCO, COR LENTE INCOLOR, APLICAÇÃO PROTEÇÃO GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM HASTE DOBRÁVEL E REG… | 23 | R$ 3,20 | R$ 73,60 |
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, TIPO FILTRO REMOVÍVEL/ SUBSTITUÍVEL, TIPO SEMIFACIAL, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRANTES PARA AJUSTES, TIRAS ELÁSTICAS E COM RESP I | 10 | R$ 29,50 | R$ 295,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 368,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 368,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 368,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 368,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.017.757 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 368,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000805/2025-45
valor global após o termo: R$ 368,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760133
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.