Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DIGITAL SOLUCOES LTDA (CNPJ 03.928.675/0001-93) para: contratação de serviços de instalação de circuito interno de segurança. Valor global contratado: R$ 50.809,90. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- DIGITAL SOLUCOES LTDACNPJ 03.928.675/0001-93
- Processooficial
- 23156.002574/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00161/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 50.809,90
- Valor globaloficial
- R$ 50.809,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICAServiços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica - Instalação e Configuração do Circuito Interno de Segurança com 11 Câmeras Fixas de Tecnologia IP. Descrição dos… | 1 | R$ 17.193,60 | R$ 17.193,60 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICAServiços de Manutenção de Equipamentos de Comunicação de Dados e Comutação Telefônica - Instalação e configuração de um circuito interno de segurança composto por 40 câmeras fixas de tecnologia IP, em… | 1 | R$ 33.616,30 | R$ 33.616,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.809,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 21.045,88
- Pagocalculado
- R$ 29.764,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 09/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.809,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 21.045,88 · pago R$ 29.764,02
Faturas
- 5800 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.809,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.002574/2025-19
valor global após o termo: R$ 50.809,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760193
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.