Contrato federal · Empenho 2025NE000651 · Comprasnet Contratos
2025NC800088 - TED 01-2025-DSAM - NUM TRASF 978309 - MATERIAIS P/ MANUTENCAO - SI 24 - PR 032/2025 - DFD Nº 1124/2025-SEMM/FE, DE 12 NOV 25 - SIORG 319906 - ATA 07.032/2025
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BS SOLUCOES ACOS E FERRAGENS LTDA (CNPJ 33.496.591/0001-99) para: 2025nc800088 - ted 01-2025-dsam - num trasf 978309 - materiais p/ manutencao - si 24 - pr 032/2025 - dfd nº 1124/2025-semm/fe, de 12 nov 25 - siorg 319906 - ata 07.032/2025. Valor global contratado: R$ 261,82. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- BS SOLUCOES ACOS E FERRAGENS LTDACNPJ 33.496.591/0001-99
- Processooficial
- 65509.005258/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 261,82
- Valor globaloficial
- R$ 261,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO FERRO GALVANIZADOTUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, BITOLA 3/4 POL, COMPRIMENTO PEÇA 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 2 | R$ 130,91 | R$ 261,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 261,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 261,82
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000651 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 261,82 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000651 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000651 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000651 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005258/2025-93
valor global após o termo: R$ 261,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760210
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 20/10/2026, 20:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.