Contrato federal · Empenho 2025NE000645 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE COMPRESSORES DE AR DO DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE MECÂNICA DA UTFPR CAMPUS PATO BRANCO - SOLIC. 201/2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA (CNPJ 72.102.411/0001-07) para: serviço de manutenções corretivas de compressores de ar do departamento acadêmico de mecânica da utfpr campus pato branco - solic. 201/2025. Valor global contratado: R$ 4.650,56. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDACNPJ 72.102.411/0001-07
- Processooficial
- 23064.055429/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00104/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.650,56
- Valor globaloficial
- R$ 4.650,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Serviço de Manutenções corretivas de Compressores de ar do Departamento Acadêmico de Mecânica da UTFPR Campus Pato Branco. | 1 | R$ 4.650,56 | R$ 4.650,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.650,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.650,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000645 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.650,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.650,56
Faturas
- 14598 E 41275 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.650,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000645 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000645 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055429/2025-51
valor global após o termo: R$ 4.650,56 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760246
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.