Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA O CAMPUS PIRITUBA - PREGÃO SRP 90800/2024 UASG 158154 - PROCESSO: 23305.009831.2024-01 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (CNPJ 01.795.809/0001-10) para: aquisição de acervo bibliográfico para o campus pirituba - pregão srp 90800/2024 uasg 158154 - processo: 23305.009831.2024-01 - prazo de entrega: 30 dias. Valor global contratado: R$ 29.999,55. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDACNPJ 01.795.809/0001-10
- Processooficial
- 23305.009831.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.999,55
- Valor globaloficial
- R$ 29.999,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 57.142 | R$ 0,53 | R$ 29.999,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 591712 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 896,22
- 574874 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 365,80
- 570952 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.346,33
- 568524 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199,80
- 474603 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 872,38
- 272161 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.338,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.009831.2024-01
valor global após o termo: R$ 29.999,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760279
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.