Contrato federal · Empenho 2025NE000460 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O O CURSO TÉCNICO DE PROCESSOS FOTOGRÁFICOS NAS MODALIDADES INTEGRADO E SUBSEQUENTE DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, DISPENSA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o o curso técnico de processos fotográficos nas modalidades integrado e subsequente do campus curitiba/ifpr, dispensa 478/2025 - uasg 158009, processo sei 23…. Valor global contratado: R$ 1.105,40. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 23411.021347/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00478/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.105,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.105,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELATINA - USO FOTOGRAFICOGelatina - Uso Fotografico - apresentação: folha, cor: azul, tamanho: 50 x 60 | 20 | R$ 55,27 | R$ 1.105,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.105,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.105,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000460 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.105,40 · a liquidar R$ 1.105,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000460 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021347/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.105,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760320
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.