Contrato federal · Empenho 2025NE000456 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA DO CAMPUS CURITIBA/IFPR, DISPENSA 439/2025 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.0194…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 57.734.920 FABIO LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (CNPJ 57.734.920/0001-50) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o curso técnico em prótese dentária do campus curitiba/ifpr, dispensa 439/2025 - uasg 158009, processo sei 23411.019485/20258-35, emenda parlamentar 4089.000…. Valor global contratado: R$ 6.868,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- 57.734.920 FABIO LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRACNPJ 57.734.920/0001-50
- Processooficial
- 23411.019485/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00439/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.868,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.868,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DImpressora 3d - padrão: dlp, tipo gabinete: fechado, material gabinete: aço, conexão: cabo, área mínima de impressão: 100 x 56 x 150, alimentação: 230, características adicionais: base da cuba em sili… | 2 | R$ 3.434,00 | R$ 6.868,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.868,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.868,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000456 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.868,00 · a liquidar R$ 6.868,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7642193 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.868,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000456 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000456 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019485/2025-35
valor global após o termo: R$ 6.868,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760322
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.