Contrato federal · Empenho 2025NE001560 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER URETRAL PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90009/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051017281 . PROCESSO Nº 33433.151984/2025-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.300.300/0001-60) para: aquisição de cateter uretral para o hfse - pregão gerenciador - pr 90009/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051017281 . processo nº 33433.151984/2025-11.. Valor global contratado: R$ 42.411,60. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.300.300/0001-60
- Processooficial
- 33433.151984/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.411,60
- Valor globaloficial
- R$ 42.411,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL PVC, CALIBRE 12 FRENCH, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 20 CM, TIPO PONTA PONTA DISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIOS… | 3.240 | R$ 13,09 | R$ 42.411,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.411,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 42.411,60
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001560 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.411,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 42.411,60 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8756 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.411,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001560 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.151984/2025-11
valor global após o termo: R$ 42.411,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760372
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.