Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA - ITEM 04 DA DISPENSA Nº 275/2025 - PNCP Nº725/2025 (ID CONTRATACAO PNCP: 10637926000146-1-000333/2025) - TED 16114 (…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou DICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.550.749/0001-66) para: aquisicao de equipamentos de tic para o ifrs - campus vacaria - item 04 da dispensa nº 275/2025 - pncp nº725/2025 (id contratacao pncp: 10637926000146-1-000333/2025) - ted 16114 ( nc 2009 e 2011) - processo dispensa nº23…. Valor global contratado: R$ 17.000,00. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- DICA INFORMATICA LTDACNPJ 10.550.749/0001-66
- Processooficial
- 23741.000373/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00725/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DImpressora 3d - padrão: fdm, tipo gabinete: aberto, material gabinete: alumínio, conexão: usb, lan(cabo), área mínima de impressão: 225 x 225 x 265 mm, alimentação: 100-240, padrão filamentos: pla, tp… | 1 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17.000,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17.000,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10668 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000373/2025-79
valor global após o termo: R$ 17.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760373
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.