Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO LAMPADA LED TUBULAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 85/2025 UASG 158322 - TELEFONE FORNECEDOR (19) 2139-7145/7155 - E-MAIL: : [email protected] - DADOS BANCÁRIOS: 001 / 2447-3…
CAMPUS PARACURU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: aquisição lampada led tubular - dispensa de licitação 85/2025 uasg 158322 - telefone fornecedor (19) 2139-7145/7155 - e-mail: : [email protected] - dados bancários: 001 / 2447-3 / 63587-1.. Valor global contratado: R$ 3.795,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PARACURU/IFCE 158966
- Local da unidadeoficial
- PARACURU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2310209
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 23824.001372/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDmodelo: led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 20, tipo base: g13, formato: tubular, comprimento: 1200 | 500 | R$ 7,59 | R$ 3.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.795,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.795,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.795,00
Faturas
- 5398 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23824.001372/2025-21
valor global após o termo: R$ 3.795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760405
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.