Contrato federal · Empenho 2025NE001259 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO E VIDEO (SMART TV) PARA O IFS C LAGARTO SOLICITADA PELA GADM-LAG, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGAO 90010/2025 (UASG 158134), ATA 10…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisicao de equipamentos para audio e video (smart tv) para o ifs c lagarto solicitada pela gadm-lag, autorizado pelo ordenador de despesa, pregao 90010/2025 (uasg 158134), ata 1006/2025, processo 23288.000918/2025-41.. Valor global contratado: R$ 26.532,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23288.000918/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.532,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.532,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 9 | R$ 2.948,00 | R$ 26.532,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.532,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001259 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.532,00 · a liquidar R$ 26.532,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000036788 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.532,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001259 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23288.000918/2025-41
valor global após o termo: R$ 26.532,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760416
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.