Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00005 - MICROFONE, TIPO MICROFONE DE CAIXA E TONS, RESPOSTA FREQUENCIA 40- 15.000 HZHZ, IMPEDANCIA SAIDA 310 OHM OHMS, APLICACAO BATERIA, PADRAO POLAR CADIOIDEDINAMICO…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou MARCOS HENRIQUE FERREIRA POUZO (CNPJ 50.849.171/0001-68) para: item compra: 00005 - microfone, tipo microfone de caixa e tons, resposta frequencia 40- 15.000 hzhz, impedancia saida 310 ohm ohms, aplicacao bateria, padrao polar cadioidedinamico, cor preta. Valor global contratado: R$ 9.253,50. Vigência de 18/12/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MARCOS HENRIQUE FERREIRA POUZOCNPJ 50.849.171/0001-68
- Processooficial
- 50612.001806/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90477/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.253,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.253,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO MICROFONE DE CAIXA E TONS, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40- 15.000 HZHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA 310 OHM OHMS, APLICAÇÃO BATERIA, PADRÃO POLAR CADIÓIDEDINÂMICO, COR PRETA | 2 | R$ 4.626,75 | R$ 9.253,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.253,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.253,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.253,50 · a liquidar R$ 9.253,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.253,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001806/2025-51
valor global após o termo: R$ 9.253,50 · vigência até 18/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760447
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.