Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DASUNIDADES DO IFMS (CAMPUS JARDIM), PREGÃO 24/2023 UASG 158132 UGR 155850. CFME.SOLICITAÇÃO06/2025 - JD…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: atender despesa com aquisição de materiais diversos para manutenção predial dasunidades do ifms (campus jardim), pregão 24/2023 uasg 158132 ugr 155850. cfme.solicitação06/2025 - jd-comat/jd-dirad/jd-dirge/jd-ifms/ifms. d…. Valor global contratado: R$ 87,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23347.003300/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 87,00
- Valor globaloficial
- R$ 87,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Publicaçãooficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL VEDAÇÃOANEL VEDAÇÃO, MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA, DIÂMETRO INTERNO 26 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL 8 MM | 10 | R$ 8,70 | R$ 87,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 5,08
- Pagocalculado
- R$ 81,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5,08 · pago R$ 81,92
Faturas
- 12452 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.003300/2025-91
valor global após o termo: R$ 87,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760489
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.