Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PROMOCIONAL E MATERIAL GRÁFICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS. PE 90014/2024 UASG 158151. PROCESSO 23158.002299/2024-24.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA (CNPJ 47.433.137/0001-01) para: material promocional e material gráfico com o objetivo de atender as demandas do campus. pe 90014/2024 uasg 158151. processo 23158.002299/2024-24.. Valor global contratado: R$ 1.298,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SERRA 158417
- Local da unidadeoficial
- SERRA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205002
- Fornecedoroficial
- AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDACNPJ 47.433.137/0001-01
- Processooficial
- 23158.002299/2024-2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.298,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.298,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL ALGODÃO CRU, ALTURA 47 CM, LARGURA 39 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILK SCREEN 4 CORES/CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO ALÇA CORDÃO COM ILHOSES | 220 | R$ 5,90 | R$ 1.298,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.298,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.298,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.298,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.298,00
Faturas
- 959 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.298,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.002299/2024-2
valor global após o termo: R$ 1.298,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760507
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.