Contrato federal · Contrato 00055/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HARDWARE E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO HANDS-ON PARA OS CLUSTERS DAS EQUIPES DE TRATAMENTO DE INCIDENTES (ETIR) E DO CENTRO DE TRATAMENTO DE INCI…
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.263.975/0005-24) para: aquisição de hardware e serviço de instalação, configuração e treinamento hands-on para os clusters das equipes de tratamento de incidentes (etir) e do centro de tratamento de incidentes (ctir). Valor global contratado: R$ 9.110.650,00. Vigência de 19/12/2025 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 03.263.975/0005-24
- Processooficial
- 67101.002561/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.110.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.110.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 768 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 24 | R$ 116.525,00 | R$ 2.796.600,00 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 64 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN 1, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SAS COM… | 2 | R$ 54.525,00 | R$ 109.050,00 |
| CABO REDE COMPUTADOR | 200 | R$ 25,00 | R$ 5.000,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 2 | R$ 38.450,00 | R$ 76.900,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, 4 ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE… | 6 | R$ 59.731,00 | R$ 358.386,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS 1/10 GB ETHERNET SFP+, VELOCIDADE PORTA 10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, APLIC… | 6 | R$ 92.124,00 | R$ 552.744,00 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO SAN- STORAGE AREA NETWORK, PROCESSADORES FÍSICOS 4, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 8, MEMÓRIA RAM 96 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN 3 A 4, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCO… | 6 | R$ 693.879,00 | R$ 4.163.274,00 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 15 A 20, MEMÓRIA RAM 512 GB, INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA COM DISCOS SATA, ARMA… | 8 | R$ 77.067,00 | R$ 616.536,00 |
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 20, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 1 TB., INTERFACE REDE LAN SUPERIOR A 4, INTERFACE REDE SAN 2, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS… | 4 | R$ 108.040,00 | R$ 432.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.871.587,51
- A liquidarcalculado
- R$ 1.871.587,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002498 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.300,00 · a liquidar R$ 1.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002465 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.649,00 · a liquidar R$ 1.649,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002488 · 23/12/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 483,51 · a liquidar R$ 483,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002449 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.868.155,00 · a liquidar R$ 1.868.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760529
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 23:33
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