Contrato federal · Empenho 2025NE000710 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90047/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19518 DA PAP - COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A PRODUTOS PARA SAÚDE (STRICTO SENSU). É OBRIGATORIO…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: empenho do pregao 90047/2025 para atender ao pedido 19518 da pap - coordenação do curso de pós-graduação em ciências aplicadas a produtos para saúde (stricto sensu). é obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s…. Valor global contratado: R$ 305,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23069.187686/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 305,00
- Valor globaloficial
- R$ 305,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRA LABORATÓRIOGARRA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO GARRA 2 DEDOS, TIPO PONTA PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA ABERTURA ATÉ 100 MM | 4 | R$ 58,00 | R$ 232,00 |
| GARRA LABORATÓRIOGARRA LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO GARRA 2 DEDOS, TIPO PONTA PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA ABERTURA ATÉ 65 MM, ACESSÓRIOS COM MUFA | 1 | R$ 73,00 | R$ 73,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 305,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 305,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000710 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 305,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 305,00
Faturas
- 3888 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 305,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000710 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.187686/2025-10
valor global após o termo: R$ 305,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760545
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.