Contrato federal · Empenho 2025NE000484 · Comprasnet Contratos
ARP 05/2025 E ARP 09/2025 - KIT DE FISCALIZACAO - BOTA E SAPATO DE SEGURANÇA.
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou BOOTMINAS CALCADOS LTDA (CNPJ 00.612.163/0001-25) para: arp 05/2025 e arp 09/2025 - kit de fiscalizacao - bota e sapato de segurança.. Valor global contratado: R$ 67.442,20. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BOOTMINAS CALCADOS LTDACNPJ 00.612.163/0001-25
- Processooficial
- 00058.058376/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67.442,20
- Valor globaloficial
- R$ 67.442,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATO SEGURANÇASAPATO SEGURANÇA, MATERIAL MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL SOLA POLIURETANO BI DENSIDADE, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, TIPO CANO CURTO | 318 | R$ 66,90 | R$ 21.274,20 |
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, COR PRETA, TAMANHO 40, TIPO CANO CURTO, TIPO USO SERVIÇOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BIQUEIRA | 398 | R$ 116,00 | R$ 46.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67.442,20
- A liquidarcalculado
- R$ 67.442,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000484 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.442,20 · a liquidar R$ 67.442,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26051 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.442,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000484 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000484 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.058376/2024-23
valor global após o termo: R$ 67.442,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 760640
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.